Referentie

BR-CL-18 De btw-categoriecode op regelniveau moet uit UNCL5305 komen

De btw-categoriecode van het gefactureerde artikel (BT-151) moet een van de UNCL5305-codes zijn die EN 16931 toestaat: S, Z, E, AE, K, G, O, L, M of B.

Elke factuurregel heeft een btw-categorie nodig (BR-CO-4) die de regel aan een btw-uitsplitsing koppelt. In CII controleert deze regel elke ram:ApplicableTradeTax/ram:CategoryCode en dus ook de btw-uitsplitsing in de kop (BT-118). De regel faalt wanneer regelgegevens uit een ERP of webwinkel codes in kleine letters ("s"), een "0" voor ontbrekende btw-codes of logisch lijkende maar foute letters zoals "N" voor "geen btw" bevatten. L betekent IGIC (Canarische Eilanden), niet "laag tarief". Voorbeeld: een regel met nultarief gebruikt Z, een regel die niet aan btw is onderworpen O.

Oplossing

Stel BT-151 in op een toegestane categorie (S, Z, E, AE, K, G, O, L, M of B) die overeenkomt met een btw-uitsplitsing met dezelfde categorie en hetzelfde tarief. In UBL staat de code in cac:Item/cac:ClassifiedTaxCategory/cbc:ID, in CII in ram:SpecifiedLineTradeSettlement/ram:ApplicableTradeTax/ram:CategoryCode.

Snelle acties

XML valideren Factuur converteren

Geldige voorbeelden

BT-151 = S — regel met standaardtarief
BT-151 = O — regel niet onderworpen aan btw

Ongeldige voorbeelden

BT-151 = s — kleine letter; codes zijn hoofdlettergevoelig
BT-151 = N — geen UNCL5305-categorie
BT-151 = 0 — numerieke waarde, geen categoriecode

Codevoorbeelden

Geldig XML

<cac:Item>
  <cac:ClassifiedTaxCategory>
    <cbc:ID>S</cbc:ID>
    <cbc:Percent>19</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme>
      <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
    </cac:TaxScheme>
  </cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>

Ongeldig XML

<cac:Item>
  <cac:ClassifiedTaxCategory>
    <cbc:ID>N</cbc:ID>
    <cbc:Percent>19</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme>
      <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
    </cac:TaxScheme>
  </cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>