Référence

BR-DE-9 Le code de devise de la facture doit être EUR

Les factures allemandes doivent utiliser EUR comme code devise pour tous les montants.

Description du problème

Cet article présente BR-DE-9 Le code de devise de la facture doit être EUR comme une référence pratique, pas seulement comme une page de navigation. Il explique le terme ou le flux dans son contexte, montre son importance pour la facturation électronique européenne et relie le sujet à la création, la validation, le routage, l’archivage et les décisions d’intégration ERP.

ERREUR

XRechnung 3.0

Contexte et importance

Cette règle garantit la conformité avec la législation fiscale allemande et simplifie les contrôles de devise pour les autorités fiscales. Tous les calculs, taxes et totaux doivent être exprimés en EUR.

Solution

Convertissez tous les montants en EUR et définissez le code devise sur EUR.

Exemples valides

Exemples valides transforme l’explication générale de BR-DE-9 Le code de devise de la facture doit être EUR en repères opérationnels. La section se concentre sur Code devise : EUR et Tous les montants en euros (€) afin de vérifier les champs requis, les décisions de processus et les contrôles de validation avant d’utiliser le workflow en production.

Code devise : EUR
Tous les montants en euros (€)

Exemples invalides

Exemples invalides transforme l’explication générale de BR-DE-9 Le code de devise de la facture doit être EUR en repères opérationnels. La section se concentre sur Code devise : USD, Code devise : GBP et Devises mixtes dans une même facture afin de vérifier les champs requis, les décisions de processus et les contrôles de validation avant d’utiliser le workflow en production.

Code devise : USD
Code devise : GBP
Devises mixtes dans une même facture

Exemples de code

Exemples de code transforme l’explication de BR-DE-9 Le code de devise de la facture doit être EUR en exemples concrets. Utilisez ces extraits pour comprendre XML valide et XML invalide et comparer la syntaxe attendue avec votre propre sortie XML, API ou validateur.

XML valide

<cbc:DocumentCurrencyCode>EUR</cbc:DocumentCurrencyCode>
<cbc:TaxCurrencyCode>EUR</cbc:TaxCurrencyCode>
<cac:LegalMonetaryTotal>
  <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">100.00</cbc:TaxExclusiveAmount>
  <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">119.00</cbc:TaxInclusiveAmount>
  <cbc:PayableAmount currencyID="EUR">119.00</cbc:PayableAmount>
</cac:LegalMonetaryTotal>

XML invalide

<cbc:DocumentCurrencyCode>USD</cbc:DocumentCurrencyCode>
<cac:LegalMonetaryTotal>
  <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="USD">100.00</cbc:TaxExclusiveAmount>
  <cbc:PayableAmount currencyID="USD">119.00</cbc:PayableAmount>
</cac:LegalMonetaryTotal>

Détails techniques

Détails techniques transforme l’explication générale de BR-DE-9 Le code de devise de la facture doit être EUR en repères opérationnels. La section se concentre sur Champs concernés et Règles associées afin de vérifier les champs requis, les décisions de processus et les contrôles de validation avant d’utiliser le workflow en production.

Champs concernés

Code devise du document, Code devise de la taxe, Tous les montants monétaires

Règles associées

BR-53, BR-CO-04

Outils de validation

Outils de validation relie BR-DE-9 Le code de devise de la facture doit être EUR aux pages de référence et aux outils utiles pour la suite. Ces liens soutiennent un workflow complet, de la compréhension de Validateur KoSIT officiel et Convertir un PDF en XRechnung jusqu’à la validation ou la conversion du fichier de facture.

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Convertir un PDF en XRechnung

Correction automatique des erreurs de validation lors de la conversion.