Référence
Export MarkdownCodes de type de facture (courants en XRechnung)
Codes UNTDID 1001 pour le type de facture (BT-3), avec les restrictions XRechnung et les références exigées par chaque type.
Comment ces codes sont utilisés sur les factures
La liste UNTDID 1001 définit les codes de type de facture que les factures structurées utilisent à la place du texte libre. Les systèmes destinataires, les ERP et les validateurs attendent des codes exacts comme 380 (Facture commerciale), 381 (Avoir), 384 (Facture rectificative). XRechnung attend 326, 380, 381, 384, 389, 875, 876 et 877 (BR-DE-17). Les autres codes sont valides en EN 16931 mais déclenchent un avertissement en XRechnung.
UNTDID 1001
XRechnung attend 326, 380, 381, 384, 389, 875, 876 et 877 (BR-DE-17). Les autres codes sont valides en EN 16931 mais déclenchent un avertissement en XRechnung.
Comment utiliser cette liste en production
Pour les codes de type de facture, gardez une seule table de correspondance entre les données source de l’ERP, le XML généré et les contrôles de validation. Figez les valeurs autorisées avant la mise en production, convertissez les anciennes valeurs avant l’export et définissez les cas qui exigent une revue manuelle.
Codes de type de facture (courants en XRechnung)
| Code | Signification | Notes |
|---|---|---|
| 326 | Facture partielle | Facture portant sur une partie d’une commande ou d’une prestation. Admise en XRechnung. |
| 380 | Facture commerciale | La facture standard et le bon code pour presque toutes les factures B2B et B2G. |
| 381 | Avoir | Annule tout ou partie d’une facture antérieure ; référencez-la en BG-3. En UBL, envoyez un document CreditNote, pas un Invoice avec le code 381. |
| 383 | Note de débit | Facture un montant supplémentaire sur une opération antérieure. Valide en EN 16931, mais absent de la liste XRechnung (avertissement BR-DE-17). |
| 384 | Facture rectificative | Remplace une facture antérieure par des données corrigées. Indiquez le numéro et la date de la facture initiale en BG-3 (BT-25, BT-26). |
| 386 | Facture d’acompte | Demande un acompte que la facture finale déduit comme montant déjà payé (BT-113). Absent de la liste XRechnung (avertissement BR-DE-17). |
| 387 | Facture de location | Facture de location. La plupart des destinataires traitent les loyers en 380 ; en XRechnung, 387 déclenche l’avertissement BR-DE-17. |
| 389 | Autofacturation | L’acheteur émet la facture au nom du vendeur en vertu d’un accord préalable. Admise en XRechnung. |
| 390 | Facture ducroire | Émise par un commissionnaire ducroire qui garantit le paiement de l’acheteur. Absente de la liste XRechnung. |
| 393 | Facture affacturée | La créance est cédée à un affactureur. Indiquez-le comme bénéficiaire (BG-10) avec son compte. Absente de la liste XRechnung. |
| 875 | Facture partielle de travaux | Facture intermédiaire selon l’avancement d’un chantier (situation de travaux). Admise en XRechnung. |
| 876 | Facture finale partielle de travaux | Clôture une partie achevée d’un chantier et solde ses factures intermédiaires. Admise en XRechnung. |
| 877 | Facture finale de travaux | Facture finale d’un chantier qui solde toutes les factures intermédiaires et finales partielles. Admise en XRechnung. |
Étape suivante
Créer une XRechnung à partir de votre PDF et confirmer les codes
Le convertisseur détermine les codes de cette liste pour BT-3 à partir des informations de la facture. Vous voyez chaque valeur avant le téléchargement et pouvez la corriger. Vous avez déjà un fichier XML ? Le validateur gratuit signale les codes hors liste, par exemple selon BR-DE-17, BR-DE-26.
Téléchargement réservé aux comptes. Abonnements à partir de 10 €/mois en facturation annuelle (hors taxes), ou 5 € par conversion (hors taxes) sans abonnement.
Conseils pratiques avant d’envoyer une e-facture
- Utilisez le code exact de UNTDID 1001 et conservez l’orthographe ainsi que la casse attendues par la norme.
- Vérifiez que les codes de type de facture utilisés correspondent à l’opération et aux champs associés de la facture.
- Validez le fichier XRechnung, ZUGFeRD/Factur-X, UBL ou CII final avant l’envoi au destinataire.
Erreurs courantes sur les listes de codes
- Laisser passer des valeurs en texte libre au lieu de les faire correspondre à la liste officielle.
- Utiliser un code techniquement valide sans vérifier si le profil ou la règle pays l’autorise réellement.
- Corriger uniquement le XML de sortie sans corriger la valeur source ERP en amont.
Questions fréquentes
Questions fréquentes lorsque les équipes choisissent les codes de type de facture d’une facture ou d’un export ERP.
À quoi servent les codes de type de facture sur une facture ?
La liste normalisée UNTDID 1001 définit ces codes. Un code indique sans ambiguïté au système destinataire la valeur visée, ce qui permet de traiter la facture automatiquement dans les flux XRechnung, ZUGFeRD/Factur-X, UBL, CII et Peppol.
Quels codes de type de facture sont les plus utilisés ?
Parmi les exemples fréquents sur cette page figurent 380 (Facture commerciale), 381 (Avoir), 384 (Facture rectificative). Le bon choix dépend de votre transaction, du traitement fiscal, des exigences du destinataire et du profil de facture envoyé.
Où placer les codes de type de facture dans une facture électronique structurée ?
Saisissez le code dans le champ structuré correspondant à sa signification, par exemple le champ devise, catégorie TVA, moyen de paiement, unité ou type de facture. Le chemin XML exact dépend du format envoyé : XRechnung, ZUGFeRD/Factur-X, UBL ou CII.
Comment éviter les erreurs de validation liées aux codes de type de facture ?
Utilisez uniquement les valeurs autorisées par le guide d’implémentation concerné, conservez le code exactement tel qu’il est défini dans UNTDID 1001 et fournissez toutes les données liées exigées par ce choix. De nombreuses erreurs surviennent lorsqu’un code est correct isolément mais incohérent avec le reste de la facture.
Puis-je utiliser des codes qui ne figurent pas sur cette page ?
Souvent oui, mais les destinataires et profils nationaux n’acceptent fréquemment qu’un sous-ensemble pratique de la liste complète UNTDID 1001. Cette page se concentre sur les valeurs courantes en facturation ; vérifiez donc toujours les règles du destinataire ou du pays avant un envoi en production.
Télécharger
Utilisez cette liste de codes dans vos systèmes ou règles de validation.