Référence
Export MarkdownCodes type de facture (courants en XRechnung)
Codes indiquant le type fonctionnel du document (facture, avoir, facture partielle, etc.).
Comment ces codes sont utilisés sur les factures
Codes type de facture (courants en XRechnung) est une liste de codes normalisée UNTDID 1001 utilisée dans les factures structurées. Au lieu de valeurs en texte libre, les acheteurs, fournisseurs, ERP et validateurs attendent des codes normalisés comme 326 (Facture partielle), 380 (Facture commerciale), 381 (Avoir). Sous-ensemble des codes généralement acceptés dans les workflows XRechnung allemands.
UNTDID 1001
Sous-ensemble des codes généralement acceptés dans les workflows XRechnung allemands.
Comment utiliser cette liste en production
Utilisez Codes type de facture (courants en XRechnung) lorsque les valeurs doivent rester cohérentes entre les données source ERP, le XML généré et les contrôles de validation. Figez les valeurs autorisées avant le go-live, mappez les anciennes valeurs avant export et définissez les cas qui exigent une revue manuelle.
Codes type de facture (courants en XRechnung)
| Code | Signification | Notes |
|---|---|---|
| 326 | Facture partielle | — |
| 380 | Facture commerciale | — |
| 381 | Avoir | — |
| 383 | Note de débit | — |
| 384 | Facture corrigée | — |
| 386 | Facture d’acompte | — |
| 387 | Facture de location | — |
| 389 | Auto-facturation | — |
| 390 | Facture ducroire | — |
| 393 | Facture affacturée | — |
| 875 | Facture partielle de construction | — |
| 876 | Facture finale partielle de construction | — |
| 877 | Facture finale de construction | — |
Conseils pratiques avant d’envoyer une e-facture
Utilisez ces points comme contrôles pratiques pour cette section.
- Utilisez le code exact de UNTDID 1001 et conservez l’orthographe ainsi que la casse attendues par la norme.
- Vérifiez que la valeur Codes type de facture (courants en XRechnung) choisie correspond bien au contexte métier et aux champs associés de la facture.
- Validez le fichier XRechnung, ZUGFeRD/Factur-X, UBL ou CII final avant l’envoi au destinataire.
Erreurs courantes sur les listes de codes
Utilisez ces points comme contrôles pratiques pour cette section.
- Laisser passer des valeurs en texte libre au lieu de les mapper vers la liste officielle.
- Utiliser un code techniquement valide sans vérifier si le profil ou la règle pays l’autorise réellement.
- Corriger uniquement le XML de sortie sans corriger la valeur source ERP en amont.
Questions fréquentes
Voici les questions les plus fréquentes des utilisateurs finaux lorsqu’ils cherchent la bonne valeur Codes type de facture (courants en XRechnung) pour une facture ou un export ERP.
Qu’est-ce que Codes type de facture (courants en XRechnung) sur une facture ?
Codes type de facture (courants en XRechnung) est la liste de codes normalisée UNTDID 1001 qui indique au système destinataire quelle valeur métier était visée. Utiliser le bon code améliore l’interopérabilité dans les workflows XRechnung, ZUGFeRD/Factur-X, UBL, CII et PEPPOL.
Quels codes Codes type de facture (courants en XRechnung) sont les plus utilisés ?
Parmi les exemples fréquents sur cette page figurent 326 (Facture partielle), 380 (Facture commerciale), 381 (Avoir). Le bon choix dépend de votre transaction, du traitement fiscal, des exigences du destinataire et du profil de facture envoyé.
Où saisir un code Codes type de facture (courants en XRechnung) dans une e-facture structurée ?
Saisissez le code dans le champ structuré correspondant à sa signification, par exemple le champ devise, catégorie TVA, moyen de paiement, unité ou type de facture. Le chemin XML exact dépend du format envoyé : XRechnung, ZUGFeRD/Factur-X, UBL ou CII.
Comment éviter les erreurs de validation avec les codes Codes type de facture (courants en XRechnung) ?
Utilisez uniquement les valeurs autorisées par le guide d’implémentation concerné, conservez le code exactement tel qu’il est défini dans UNTDID 1001 et fournissez toutes les données liées exigées par ce choix. De nombreuses erreurs surviennent lorsqu’un code est correct isolément mais incohérent avec le reste de la facture.
Puis-je utiliser des codes qui ne figurent pas sur cette page ?
Souvent oui, mais les destinataires et profils nationaux n’acceptent fréquemment qu’un sous-ensemble pratique de la liste complète UNTDID 1001. Cette page se concentre sur les valeurs courantes en facturation ; vérifiez donc toujours les règles du destinataire ou du pays avant un envoi en production.
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Utilisez cette liste de codes dans vos systèmes ou règles de validation.