Référence

BR-DE-7 Le nom de l’acheteur doit être indiqué

Le nom de l’acheteur doit figurer sur la facture.

Description du problème

Cet article présente BR-DE-7 Le nom de l’acheteur doit être indiqué comme une référence pratique, pas seulement comme une page de navigation. Il explique le terme ou le flux dans son contexte, montre son importance pour la facturation électronique européenne et relie le sujet à la création, la validation, le routage, l’archivage et les décisions d’intégration ERP.

ERREUR

XRechnung 3.0

Contexte et importance

Le nom de l’acheteur est requis pour identifier le destinataire de la facture. Pour les entités publiques, utilisez la dénomination officielle enregistrée par l’autorité ou le portail afin d’éviter les problèmes de routage et d’approbation.

Solution

Ajoutez le nom de l’acheteur à la facture.

Exemples valides

Exemples valides transforme l’explication générale de BR-DE-7 Le nom de l’acheteur doit être indiqué en repères opérationnels. La section se concentre sur Bundesministerium XYZ et Stadtverwaltung Musterstadt afin de vérifier les champs requis, les décisions de processus et les contrôles de validation avant d’utiliser le workflow en production.

Bundesministerium XYZ
Stadtverwaltung Musterstadt

Exemples invalides

Exemples invalides transforme l’explication générale de BR-DE-7 Le nom de l’acheteur doit être indiqué en repères opérationnels. La section se concentre sur Nom de l’acheteur absent et Seulement un code interne court afin de vérifier les champs requis, les décisions de processus et les contrôles de validation avant d’utiliser le workflow en production.

Nom de l’acheteur absent
Seulement un code interne court

Exemples de code

Exemples de code transforme l’explication de BR-DE-7 Le nom de l’acheteur doit être indiqué en exemples concrets. Utilisez ces extraits pour comprendre XML valide et XML invalide et comparer la syntaxe attendue avec votre propre sortie XML, API ou validateur.

XML valide

<cac:AccountingCustomerParty>
  <cac:Party>
    <cac:PartyName>
      <cbc:Name>Stadtverwaltung Musterstadt</cbc:Name>
    </cac:PartyName>
  </cac:Party>
</cac:AccountingCustomerParty>

XML invalide

<cac:AccountingCustomerParty>
  <cac:Party>
    <!-- Missing cac:PartyName/cbc:Name -->
  </cac:Party>
</cac:AccountingCustomerParty>

Détails techniques

Détails techniques transforme l’explication générale de BR-DE-7 Le nom de l’acheteur doit être indiqué en repères opérationnels. La section se concentre sur Champs concernés et Règles associées afin de vérifier les champs requis, les décisions de processus et les contrôles de validation avant d’utiliser le workflow en production.

Champs concernés

Nom de l’acheteur

Règles associées

BR-DE-1, BR-DE-13

Outils de validation

Outils de validation relie BR-DE-7 Le nom de l’acheteur doit être indiqué aux pages de référence et aux outils utiles pour la suite. Ces liens soutiennent un workflow complet, de la compréhension de Validateur KoSIT officiel et Convertir un PDF en XRechnung jusqu’à la validation ou la conversion du fichier de facture.

Validateur KoSIT officiel

Validez vos fichiers XRechnung par rapport à toutes les règles BR-DE.

Convertir un PDF en XRechnung

Correction automatique des erreurs de validation lors de la conversion.