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Export MarkdownValider les exports de factures SAP Business One
Validez des exports pilotes, puis utilisez les règles en échec comme checklist de mapping SAP.
Attentes sur l’export
Préparez les exports SAP Business One pour validation e-facture structurée et exigences de routage pays.
Validez la sortie document électronique générée par SAP Business One, pas seulement l’écran facture client ou le payload DI API avant formatage par Electronic Document Service.
Signaux d’export à inspecter
La documentation SAP Business One Allemagne cite XRechnung et ZUGFeRD et renvoie aux paramètres document, Electronic Document Service et assistant d’import. Ces réglages déterminent la sortie validée.
Checklist de validation
Utilisez ces points comme contrôles pratiques pour cette section.
- Notez le format/version Electronic Document utilisé ; les formats obsolètes expliquent beaucoup d’échecs de version de mandat.
- Comparez les champs partenaire SAP à BT-10, BT-31, BT-48, BT-81 et BT-84 avant de modifier les lignes.
- Validez une facture TVA standard, une autoliquidation et une exonérée avant rollout, car les règles de ventilation diffèrent.
Table de triage export
| Symptôme | Champ ou règle probable | Correction côté export |
|---|---|---|
| Le XML pilote échoue après mise à jour mandat/profil sans changement des données. | CustomizationID / profile version | Vérifiez format document électronique et configuration EDS avant de modifier la facture. |
| La référence client existe dans SAP, mais le XML n’a ni référence acheteur ni ID TVA. | BT-10 / BT-31 / BT-48 | Mappez champs partenaire et références document dans le format électronique, puis régénérez. |
Échecs de validation fréquents
Les références projet/comptables peuvent sortir alors que référence acheteur, moyen de paiement et codes TVA restent non mappés.
Workflow de validation après export
Validez des exports pilotes, puis utilisez les règles en échec comme checklist de mapping SAP.