Référence
Export MarkdownCodes devise (courants)
Codes ISO de devises courantes utilisées sur les factures (ex. EUR, USD).
Comment ces codes sont utilisés sur les factures
Codes devise (courants) est une liste de codes normalisée ISO 4217 utilisée dans les factures structurées. Au lieu de valeurs en texte libre, les acheteurs, fournisseurs, ERP et validateurs attendent des codes normalisés comme EUR (Euro), USD (Dollar américain), GBP (Livre sterling). Sous-ensemble pratique ; ISO 4217 contient bien plus de devises.
ISO 4217
Sous-ensemble pratique ; ISO 4217 contient bien plus de devises.
Comment utiliser cette liste en production
Utilisez Codes devise (courants) lorsque les valeurs doivent rester cohérentes entre les données source ERP, le XML généré et les contrôles de validation. Figez les valeurs autorisées avant le go-live, mappez les anciennes valeurs avant export et définissez les cas qui exigent une revue manuelle.
Codes devise (courants)
| Code | Signification | Notes |
|---|---|---|
| EUR | Euro | — |
| USD | Dollar américain | — |
| GBP | Livre sterling | — |
| CHF | Franc suisse | — |
| TRY | Livre turque | — |
| PLN | Zloty polonais | — |
| SEK | Couronne suédoise | — |
| NOK | Couronne norvégienne | — |
| DKK | Couronne danoise | — |
| CZK | Couronne tchèque | — |
| HUF | Forint hongrois | — |
| RON | Leu roumain | — |
| BGN | Lev bulgare | — |
| MXN | Peso mexicain | — |
| JPY | Yen japonais | — |
| CAD | Dollar canadien | — |
| AUD | Dollar australien | — |
| CNY | Yuan chinois | — |
| INR | Roupie indienne | — |
| BRL | Réal brésilien | — |
| ZAR | Rand sud-africain | — |
| SGD | Dollar de Singapour | — |
| HKD | Dollar de Hong Kong | — |
| KRW | Won sud-coréen | — |
| THB | Baht thaïlandais | — |
| AED | Dirham des Émirats arabes unis | — |
| ILS | Nouveau shekel israélien | — |
| NZD | Dollar néo-zélandais | — |
| UAH | Hryvnia ukrainienne | — |
| RSD | Dinar serbe | — |
Conseils pratiques avant d’envoyer une e-facture
- Utilisez le code exact de ISO 4217 et conservez l’orthographe ainsi que la casse attendues par la norme.
- Vérifiez que la valeur Codes devise (courants) choisie correspond bien au contexte métier et aux champs associés de la facture.
- Validez le fichier XRechnung, ZUGFeRD/Factur-X, UBL ou CII final avant l’envoi au destinataire.
Erreurs courantes sur les listes de codes
- Laisser passer des valeurs en texte libre au lieu de les mapper vers la liste officielle.
- Utiliser un code techniquement valide sans vérifier si le profil ou la règle pays l’autorise réellement.
- Corriger uniquement le XML de sortie sans corriger la valeur source ERP en amont.
Questions fréquentes
Voici les questions les plus fréquentes des utilisateurs finaux lorsqu’ils cherchent la bonne valeur Codes devise (courants) pour une facture ou un export ERP.
Qu’est-ce que Codes devise (courants) sur une facture ?
Codes devise (courants) est la liste de codes normalisée ISO 4217 qui indique au système destinataire quelle valeur métier était visée. Utiliser le bon code améliore l’interopérabilité dans les workflows XRechnung, ZUGFeRD/Factur-X, UBL, CII et PEPPOL.
Quels codes Codes devise (courants) sont les plus utilisés ?
Parmi les exemples fréquents sur cette page figurent EUR (Euro), USD (Dollar américain), GBP (Livre sterling). Le bon choix dépend de votre transaction, du traitement fiscal, des exigences du destinataire et du profil de facture envoyé.
Où saisir un code Codes devise (courants) dans une e-facture structurée ?
Saisissez le code dans le champ structuré correspondant à sa signification, par exemple le champ devise, catégorie TVA, moyen de paiement, unité ou type de facture. Le chemin XML exact dépend du format envoyé : XRechnung, ZUGFeRD/Factur-X, UBL ou CII.
Comment éviter les erreurs de validation avec les codes Codes devise (courants) ?
Utilisez uniquement les valeurs autorisées par le guide d’implémentation concerné, conservez le code exactement tel qu’il est défini dans ISO 4217 et fournissez toutes les données liées exigées par ce choix. De nombreuses erreurs surviennent lorsqu’un code est correct isolément mais incohérent avec le reste de la facture.
Puis-je utiliser des codes qui ne figurent pas sur cette page ?
Souvent oui, mais les destinataires et profils nationaux n’acceptent fréquemment qu’un sous-ensemble pratique de la liste complète ISO 4217. Cette page se concentre sur les valeurs courantes en facturation ; vérifiez donc toujours les règles du destinataire ou du pays avant un envoi en production.
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Utilisez cette liste de codes dans vos systèmes ou règles de validation.