Referenz
Markdown-ExportRechnungsartcodes (häufig in XRechnung)
UNTDID-1001-Codes für die Rechnungsart (BT-3) mit den XRechnung-Einschränkungen und den Referenzen, die jede Art braucht.
So werden diese Codes in Rechnungen verwendet
UNTDID 1001 legt die Rechnungsartcodes fest, die strukturierte Rechnungen statt Freitext verwenden. Empfangssysteme, ERP-Systeme und Validatoren erwarten exakte Codes wie 380 (Handelsrechnung), 381 (Gutschrift (Credit Note)), 384 (Rechnungskorrektur). XRechnung erwartet 326, 380, 381, 384, 389, 875, 876 und 877 (BR-DE-17). Die übrigen Codes sind gültige EN-16931-Codes, erzeugen in XRechnung aber eine Warnung.
UNTDID 1001
XRechnung erwartet 326, 380, 381, 384, 389, 875, 876 und 877 (BR-DE-17). Die übrigen Codes sind gültige EN-16931-Codes, erzeugen in XRechnung aber eine Warnung.
So nutzen Sie diese Codeliste produktiv
Pflegen Sie für Rechnungsartcodes eine einheitliche Zuordnung zwischen ERP-Quelldaten, erzeugter XML und Validierungsprüfungen. Legen Sie die erlaubten Werte vor dem Go-live fest, mappen Sie Altwerte vor dem Export und definieren Sie, welche Sonderfälle manuelle Prüfung brauchen.
Rechnungsartcodes (häufig in XRechnung)
| Code | Bedeutung | Hinweise |
|---|---|---|
| 326 | Teilrechnung | Rechnung über einen Teil eines Auftrags oder einer Leistung. In XRechnung zulässig. |
| 380 | Handelsrechnung | Die Standardrechnung und der richtige Code für fast alle B2B- und B2G-Rechnungen. |
| 381 | Gutschrift (Credit Note) | Schreibt eine frühere Rechnung ganz oder teilweise gut; Bezug in BG-3 angeben. In UBL ein CreditNote-Dokument senden, keine Invoice mit Code 381. |
| 383 | Belastungsanzeige | Belastet einen zusätzlichen Betrag zu einem früheren Vorgang. In EN 16931 gültig, aber nicht auf der XRechnung-Liste (Warnung BR-DE-17). |
| 384 | Rechnungskorrektur | Ersetzt eine frühere Rechnung mit berichtigten Daten. Nummer und Datum der ursprünglichen Rechnung in BG-3 (BT-25, BT-26) angeben. |
| 386 | Vorauszahlungsrechnung | Fordert eine Vorauszahlung an, die die Schlussrechnung als gezahlten Betrag (BT-113) abzieht. Nicht auf der XRechnung-Liste (Warnung BR-DE-17). |
| 387 | Mietrechnung | Rechnung über Miete oder Verleih. Die meisten Empfänger verarbeiten Mieten als 380; im XRechnung-Kanal erzeugt 387 eine Warnung BR-DE-17. |
| 389 | Gutschrift im Gutschriftverfahren | Der Käufer stellt die Rechnung für den Verkäufer auf Basis einer Vereinbarung aus (umsatzsteuerliche Gutschrift). In XRechnung zulässig. |
| 390 | Delkredere-Rechnung | Über einen Delkredere-Agenten ausgestellt, der für die Zahlung des Käufers einsteht. Nicht auf der XRechnung-Liste. |
| 393 | Factoring-Rechnung | Die Forderung ist an einen Factor abgetreten. Den Factor als Zahlungsempfänger (BG-10) mit Konto angeben. Nicht auf der XRechnung-Liste. |
| 875 | Abschlagsrechnung (Bauleistung) | Abschlagsrechnung nach Baufortschritt, etwa nach VOB/B. In XRechnung zulässig. |
| 876 | Teilschlussrechnung (Bauleistung) | Schließt einen fertiggestellten Teil einer Bauleistung ab und rechnet dessen Abschläge ab. In XRechnung zulässig. |
| 877 | Schlussrechnung (Bauleistung) | Schlussrechnung einer Baumaßnahme, die alle Abschlags- und Teilschlussrechnungen abrechnet. In XRechnung zulässig. |
Nächster Schritt
XRechnung aus Ihrer PDF erstellen und die Codes bestätigen
Der Konverter ermittelt Codes aus dieser Liste für BT-3 aus den Angaben der Rechnung. Sie sehen jeden Wert vor dem Download und können ihn korrigieren. Sie haben schon eine XML-Datei? Der kostenlose Validator meldet Codes außerhalb der Liste, zum Beispiel nach BR-DE-17, BR-DE-26.
Download nur mit Konto. Abos ab 10 €/Monat bei jährlicher Zahlung (zzgl. Steuern) oder 5 € pro Konvertierung (zzgl. Steuern), ohne Abo.
Praktische Hinweise vor dem Versand einer E-Rechnung
- Verwenden Sie den exakten Code aus UNTDID 1001 und behalten Sie Schreibweise sowie Groß-/Kleinschreibung des Standards bei.
- Prüfen Sie, ob die verwendeten Rechnungsartcodes zum Geschäftsvorfall und zu den verknüpften Feldern der Rechnung passen.
- Validieren Sie die finale XRechnung-, ZUGFeRD/Factur-X-, UBL- oder CII-Datei vor dem Versand an den Empfänger.
Häufige Fehler mit Codelisten
- Freitext aus dem ERP durchlassen, statt ihn auf die offizielle Codeliste zu mappen.
- Einen technisch gültigen Code verwenden, ohne zu prüfen, ob Profil oder Länderregel ihn wirklich erlauben.
- Nur die XML-Ausgabe korrigieren, aber den fehlerhaften ERP-Quellwert unverändert lassen.
Häufige Fragen
Typische Fragen, wenn Teams Rechnungsartcodes für eine Rechnung oder einen ERP-Export auswählen.
Wofür dienen Rechnungsartcodes auf einer Rechnung?
UNTDID 1001 ist die normierte Liste hinter diesen Codes. Ein Code sagt dem empfangenden System eindeutig, welcher Wert gemeint ist, sodass die Rechnung in XRechnung-, ZUGFeRD/Factur-X-, UBL-, CII- und Peppol-Prozessen automatisch verarbeitet werden kann.
Welche Rechnungsartcodes werden am häufigsten verwendet?
Häufige Beispiele auf dieser Seite sind 380 (Handelsrechnung), 381 (Gutschrift (Credit Note)), 384 (Rechnungskorrektur). Welche Auswahl richtig ist, hängt vom Geschäftsvorfall, der steuerlichen Behandlung, den Empfängeranforderungen und dem gesendeten Rechnungsprofil ab.
Wo stehen Rechnungsartcodes in einer strukturierten E-Rechnung?
Tragen Sie den Code in das strukturierte Rechnungsfeld ein, das seiner Bedeutung entspricht, zum Beispiel in das Feld für Währung, USt-Kategorie, Zahlungsmittel, Einheit oder Rechnungstyp. Der genaue XML-Pfad hängt davon ab, ob Sie XRechnung, ZUGFeRD/Factur-X, UBL oder CII senden.
Wie vermeide ich Validierungsfehler bei Rechnungsartcodes?
Verwenden Sie nur Werte, die im relevanten Implementierungsleitfaden erlaubt sind, übernehmen Sie den Code exakt wie in UNTDID 1001 definiert, und liefern Sie alle zugehörigen Pflichtangaben mit. Viele Validierungsfehler entstehen, wenn ein Code isoliert korrekt ist, aber nicht zum Rest der Rechnung passt.
Kann ich auch Codes außerhalb dieser Seite verwenden?
Oft ja, allerdings akzeptieren Empfänger und nationale Profile häufig nur eine praktische Teilmenge der vollständigen Liste UNTDID 1001. Diese Seite konzentriert sich auf gängige Rechnungswerte, daher sollten Sie vor dem Produktiveinsatz immer empfänger- oder länderspezifische Regeln prüfen.
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Nutzen Sie diese Codeliste in Ihren Systemen oder Validierungsregeln.