Guida

Validare export fattura DATEV

Invoice Converter valida il pacchetto esportato, corregge i campi in revisione e genera XRechnung/ZUGFeRD.

Aspettative per l’export

Controlla negli export DATEV riferimenti acquirente, ripartizione IVA, dati pagamento e allegati.

Valida il pacchetto esportato, non solo la vista contabile: prova PDF, XML strutturato se disponibile e campi cliente/export per invio e-fattura.

Segnali export da controllare

Gli export DATEV spesso separano dati contabili e prova documento. Controlla che destinatario e-fattura, flag invio, numeri fornitore e artefatto XML/PDF viaggino insieme.

Checklist di validazione

Apri l’XML esportato e verifica che BuyerReference contenga la Leitweg-ID per il settore pubblico, non solo una nota nel PDF.
Controlla categoria IVA riga per riga: standard, esente, reverse charge e zero devono produrre ripartizioni coerenti.
Conferma che mezzo pagamento 58 includa un IBAN pulito in BT-84, e aggiungi una scadenza (BT-9) o condizioni di pagamento (BT-20) perché l’acquirente sappia quando pagare.

Tabella triage export

Sintomo	Campo o regola probabile	Correzione lato export
Il destinatario pubblico rifiuta il routing anche se il PDF contiene Leitweg-ID.	BT-10 / BR-DE-15	Sposta l’ID routing in BuyerReference, non solo in una nota PDF.
La fattura mostra dati bancari, ma la validazione segnala conto mancante.	BR-61 / BT-84	Esporta l’IBAN come conto pagamento strutturato per mezzo 58.