Convertire molte fatture con un lotto

La sezione Elaborazione in blocco mostra ogni fattura non convertita con il motivo e raggruppa le fatture per motivo. Molte fatture con lo stesso motivo indicano di solito un errore nel modello. Correggi allora il modello e aggiungi solo quei PDF a un nuovo lotto.

Per una singola fattura scegli Verifica e correggi. La verifica si apre con i dati estratti, il PDF e i rilievi. Nulla viene estratto di nuovo. Se la fattura corretta supera la validazione, il servizio emette il file e lo aggiunge allo ZIP e al manifest. Una correzione che fallisce ancora non costa nulla.

Dalla fine del lotto, i file convertiti, i PDF caricati e i dati di verifica restano disponibili per 7 giorni. L'account riceve un promemoria il giorno prima dell'eliminazione se non ha scaricato lo ZIP o se ci sono ancora fatture da correggere.

Puoi eliminare i file prima con Elimina i file ora nel profilo. L'elenco dei lotti e il manifest restano. Contengono nomi di file, checksum, stati e codici di motivo, ma nessun contenuto delle fatture.

Un lotto usa la stessa quota di External API V1 e dell'importazione via e-mail: prima le conversioni incluse, poi i crediti API prepagati. Il controllo dei costi mostra il risultato prima dell'avvio.

Una fattura viene addebitata solo quando il suo file convertito è rilasciato. Una fattura non convertita non costa nulla. Una fattura corretta costa un'unità quando il suo file viene emesso, e ripetere la stessa richiesta non addebita mai due volte.