Referans
Markdown dışa aktarFatura türü kodları (XRechnung’da yaygın)
Fatura türü (BT-3) için UNTDID 1001 kodları; XRechnung kısıtlamaları ve her türün gerektirdiği önceki fatura gibi referanslar hakkında notlarla.
Bu kodlar faturalarda nasıl kullanılır
UNTDID 1001, yapılandırılmış faturalarda serbest metin yerine kullanılan fatura türü kodları için standart listedir. Alıcı sistemler, ERP’ler ve doğrulayıcılar 380 (Ticari fatura), 381 (Alacak dekontu), 384 (Düzeltilmiş fatura) gibi birebir kodlar bekler. XRechnung 326, 380, 381, 384, 389, 875, 876 ve 877 kodlarını bekler (BR-DE-17). Diğer kodlar geçerli EN 16931 kodlarıdır ancak XRechnung’da uyarı üretir.
UNTDID 1001
XRechnung 326, 380, 381, 384, 389, 875, 876 ve 877 kodlarını bekler (BR-DE-17). Diğer kodlar geçerli EN 16931 kodlarıdır ancak XRechnung’da uyarı üretir.
Bu kod listesi üretimde nasıl kullanılır
ERP kaynak verileri, üretilen XML ve doğrulama kontrolleri arasında fatura türü kodları için tek bir eşleme tablosu tutun. Canlıya çıkmadan önce izin verilen değerleri sabitleyin, eski değerleri dışa aktarmadan önce eşleyin ve hangi istisnaların manuel inceleme gerektirdiğini tanımlayın.
Fatura türü kodları (XRechnung’da yaygın)
| Kod | Anlam | Notlar |
|---|---|---|
| 326 | Kısmi fatura | Bir siparişin veya hizmetin bir kısmı için fatura. XRechnung’da kabul edilir. |
| 380 | Ticari fatura | Standart fatura; B2B ve B2G faturalarının neredeyse tamamı için doğru kod. |
| 381 | Alacak dekontu | Önceki bir faturayı tamamen veya kısmen alacaklandırır; BG-3’te referans verin. UBL’de 381 kodlu Invoice değil, CreditNote belgesi gönderin. |
| 383 | Borç dekontu | Önceki bir işleme ek tutar yansıtır. EN 16931’de geçerlidir ama XRechnung listesinde yoktur (BR-DE-17 uyarısı). |
| 384 | Düzeltilmiş fatura | Önceki bir faturanın yerine düzeltilmiş verilerle geçer. Asıl faturanın numarasını ve tarihini BG-3’te (BT-25, BT-26) belirtin. |
| 386 | Avans faturası | Kesin faturanın ödenmiş tutar (BT-113) olarak düşeceği bir avans ödemesi ister. XRechnung listesinde yoktur (BR-DE-17 uyarısı). |
| 387 | Kiralama faturası | Kiralama faturası. Çoğu alıcı kirayı 380 olarak işler; XRechnung kanalında 387 BR-DE-17 uyarısı üretir. |
| 389 | Alıcı tarafından düzenlenen fatura (self-billing) | Alıcı, önceden yapılan anlaşmaya göre faturayı satıcı adına düzenler. XRechnung’da kabul edilir. |
| 390 | Delkredere faturası | Alıcının ödemesini garanti eden bir delkredere acentesi aracılığıyla düzenlenir. XRechnung listesinde yoktur. |
| 393 | Faktoring faturası | Alacak bir faktoring şirketine devredilmiştir. Faktoru ödeme alıcısı (BG-10) olarak hesabıyla birlikte belirtin. XRechnung listesinde yoktur. |
| 875 | Hakediş faturası | İnşaat projesinde ilerlemeye göre ara fatura (Almanya’da Abschlagsrechnung). XRechnung’da kabul edilir. |
| 876 | Kısmi kesin hakediş faturası | İnşaat projesinin tamamlanan bir bölümünü kapatır ve ara faturalarını mahsup eder. XRechnung’da kabul edilir. |
| 877 | Kesin hakediş faturası | Önceki tüm hakediş ve kısmi kesin hakediş faturalarını mahsup eden kesin hakediş faturası. XRechnung’da kabul edilir. |
Sonraki adım
PDF’inizden XRechnung oluşturun ve kodları onaylayın
Dönüştürücü, BT-3 için bu listedeki kodları faturadaki bilgilere göre belirler. Her değeri indirmeden önce görür ve düzeltebilirsiniz. Zaten bir XML dosyanız mı var? Ücretsiz doğrulayıcı liste dışındaki kodları bildirir, örneğin BR-DE-17, BR-DE-26 kapsamında.
İndirmek için hesap gerekir. Abonelikler yıllık faturalandırmada aylık 10 €'dan başlar (vergiler hariç); abonelik olmadan dönüşüm başına 5 € (vergiler hariç).
E-fatura göndermeden önce pratik ipuçları
- UNTDID 1001 içindeki tam kodu kullanın ve standardın beklediği yazımı ve büyük/küçük harf düzenini koruyun.
- Kullandığınız fatura türü kodları iş işlemiyle ve faturadaki ilgili alanlarla uyumlu olmalıdır.
- Son XRechnung, ZUGFeRD/Factur-X, UBL veya CII dosyasını alıcıya göndermeden önce doğrulayın.
Yaygın kod listesi hataları
- ERP dışa aktarımında serbest metni resmi kod listesine eşlemeden bırakmak.
- Teknik olarak geçerli olsa bile alıcı profilinin veya ülke kuralının kodu gerçekten kabul edip etmediğini kontrol etmemek.
- Yalnızca XML çıktısını düzeltip bir sonraki fatura için ERP kaynak değerini hatalı bırakmak.
Sık sorulan sorular
Ekiplerin bir fatura veya ERP aktarımı için fatura türü kodları seçerken sık sorduğu sorular.
Faturada fatura türü kodları ne işe yarar?
Bu kodlar UNTDID 1001 standart listesine dayanır. Kod, alıcı sisteme hangi değerin kastedildiğini açıkça bildirir; böylece fatura XRechnung, ZUGFeRD/Factur-X, UBL, CII ve Peppol süreçlerinde otomatik işlenebilir.
En sık kullanılan fatura türü kodları hangileridir?
Bu sayfadaki yaygın örnekler arasında 380 (Ticari fatura), 381 (Alacak dekontu), 384 (Düzeltilmiş fatura) yer alır. Doğru seçim; işlem türüne, vergi uygulamasına, alıcı gereksinimlerine ve gönderdiğiniz fatura profiline bağlıdır.
Yapılandırılmış e-faturada fatura türü kodları hangi alana yazılır?
Kodu, anlamına karşılık gelen yapılandırılmış fatura alanına girin; örneğin para birimi alanı, KDV kategori alanı, ödeme aracı alanı, birim alanı veya fatura türü alanı. Kesin XML yolu, XRechnung, ZUGFeRD/Factur-X, UBL veya CII göndermenize göre değişir.
Doğrulama hatalarını fatura türü kodları kullanırken nasıl önlerim?
Yalnızca ilgili uygulama kılavuzunda izin verilen değerleri kullanın, kodu UNTDID 1001 içinde tanımlandığı şekilde aynen koruyun ve bu seçimin gerektirdiği tüm ilişkili verileri sağlayın. Birçok doğrulama hatası, kod tek başına doğru olsa bile faturanın geri kalanıyla tutarsız olduğunda oluşur.
Bu sayfa dışındaki kodları kullanabilir miyim?
Çoğu durumda evet; ancak alıcılar ve ulusal profiller genellikle tam UNTDID 1001 listesinin yalnızca pratik bir alt kümesini kabul eder. Bu sayfa yaygın fatura değerlerine odaklanır; bu nedenle üretim belgeleri göndermeden önce alıcıya veya ülkeye özel kuralları doğrulayın.
İndir
Bu kod listesini sistemlerinizde veya doğrulama kurallarınızda kullanın.