Referans
Markdown dışa aktarFatura türü kodları (XRechnung’de yaygın)
Belge türünü belirleyen kodlar (fatura, alacak dekontu, kısmi fatura vb.).
Bu kodlar faturalarda nasıl kullanılır
Fatura türü kodları (XRechnung’de yaygın), yapılandırılmış faturalarda kullanılan standart bir UNTDID 1001 kod listesidir. Serbest metin yerine alıcılar, tedarikçiler, ERP sistemleri ve doğrulayıcılar 326 (Kısmi fatura), 380 (Ticari fatura), 381 (Alacak dekontu) gibi normalize edilmiş kodlar bekler. Alman XRechnung iş akışlarında yaygın olarak kabul edilen kod alt kümesi.
UNTDID 1001
Alman XRechnung iş akışlarında yaygın olarak kabul edilen kod alt kümesi.
Bu kod listesi üretimde nasıl kullanılır
Fatura türü kodları (XRechnung’de yaygın) listesini ERP kaynak verileri, üretilen XML ve doğrulama kontrolleri arasında tutarlı değerler gerektiğinde kullanın. Canlıya çıkmadan önce izin verilen değerleri sabitleyin, eski değerleri dışa aktarmadan önce eşleyin ve hangi istisnaların manuel inceleme gerektirdiğini tanımlayın.
Fatura türü kodları (XRechnung’de yaygın)
| Kod | Anlam | Notlar |
|---|---|---|
| 326 | Kısmi fatura | — |
| 380 | Ticari fatura | — |
| 381 | Alacak dekontu | — |
| 383 | Borç dekontu | — |
| 384 | Düzeltilmiş fatura | — |
| 386 | Avans faturası | — |
| 387 | Kiralama faturası | — |
| 389 | Kendi kendine faturalandırma | — |
| 390 | Delcredere faturası | — |
| 393 | Faktoring faturası | — |
| 875 | Kısmi inşaat faturası | — |
| 876 | Kısmi nihai inşaat faturası | — |
| 877 | Nihai inşaat faturası | — |
E-fatura göndermeden önce pratik ipuçları
Bu noktaları bu bölüm için pratik kontrol adımları olarak kullanın.
- UNTDID 1001 içindeki tam kodu kullanın ve standardın beklediği yazımı ve büyük/küçük harf düzenini koruyun.
- Seçtiğiniz Fatura türü kodları (XRechnung’de yaygın) değerinin iş bağlamıyla ve faturadaki ilgili alanlarla uyumlu olduğundan emin olun.
- Son XRechnung, ZUGFeRD/Factur-X, UBL veya CII dosyasını alıcıya göndermeden önce doğrulayın.
Yaygın kod listesi hataları
Bu noktaları bu bölüm için pratik kontrol adımları olarak kullanın.
- ERP dışa aktarımında serbest metni resmi kod listesine eşlemeden bırakmak.
- Teknik olarak geçerli olsa bile alıcı profilinin veya ülke kuralının kodu gerçekten kabul edip etmediğini kontrol etmemek.
- Yalnızca XML çıktısını düzeltip bir sonraki fatura için ERP kaynak değerini hatalı bırakmak.
Sık sorulan sorular
Bunlar, fatura veya ERP aktarımı için doğru Fatura türü kodları (XRechnung’de yaygın) değerini seçerken son kullanıcıların en sık sorduğu sorulardır.
Faturada Fatura türü kodları (XRechnung’de yaygın) nedir?
Fatura türü kodları (XRechnung’de yaygın), alıcı sistemin hangi iş değerinin kastedildiğini anlamasını sağlayan standart UNTDID 1001 kod listesidir. Doğru kodu kullanmak XRechnung, ZUGFeRD/Factur-X, UBL, CII ve PEPPOL iş akışlarında birlikte çalışabilirliği artırır.
En sık kullanılan Fatura türü kodları (XRechnung’de yaygın) kodları hangileridir?
Bu sayfadaki yaygın örnekler arasında 326 (Kısmi fatura), 380 (Ticari fatura), 381 (Alacak dekontu) yer alır. Doğru seçim; işlem türüne, vergi uygulamasına, alıcı gereksinimlerine ve gönderdiğiniz fatura profiline bağlıdır.
Yapılandırılmış e-faturalarda Fatura türü kodları (XRechnung’de yaygın) kodunu nereye girerim?
Kodu, anlamına karşılık gelen yapılandırılmış fatura alanına girin; örneğin para birimi alanı, KDV kategori alanı, ödeme aracı alanı, birim alanı veya fatura türü alanı. Kesin XML yolu, XRechnung, ZUGFeRD/Factur-X, UBL veya CII göndermenize göre değişir.
Fatura türü kodları (XRechnung’de yaygın) kodlarında doğrulama hatalarını nasıl önlerim?
Yalnızca ilgili uygulama kılavuzunda izin verilen değerleri kullanın, kodu UNTDID 1001 içinde tanımlandığı şekilde aynen koruyun ve bu seçimin gerektirdiği tüm ilişkili verileri sağlayın. Birçok doğrulama hatası, kod tek başına doğru olsa bile faturanın geri kalanıyla tutarsız olduğunda oluşur.
Bu sayfa dışındaki kodları kullanabilir miyim?
Çoğu durumda evet; ancak alıcılar ve ulusal profiller genellikle tam UNTDID 1001 listesinin yalnızca pratik bir alt kümesini kabul eder. Bu sayfa yaygın fatura değerlerine odaklanır; bu nedenle üretim belgeleri göndermeden önce alıcıya veya ülkeye özel kuralları doğrulayın.
İndir
Bu kod listesini sistemlerinizde veya doğrulama kurallarınızda kullanın.