Rehber · Mayıs 2026’da güncellendi
Markdown dışa aktarE-faturalar için kaynak veri hazırlığı
İnceleme, doğrulama ve dışa aktarma öncesinde zorunlu fatura bilgilerinin kaynak veride bulunduğundan emin olmak için bu kontrol listesini kullanın.
Bu ne anlama gelir
Yapılandırılmış e-faturalar, gerekli fatura bilgileri XML'den okunabildiği için kabul edilir. Alıcı veya doğrulayıcı bu bilgiyi yapılandırılmış veri olarak istiyorsa PDF görüntüsü, not alanı, ek dosya veya dahili ERP yorumu yeterli değildir.
Yükleme veya API otomasyonu öncesinde kaynak faturanın dönüştürme ve doğrulama için hazır olup olmadığını ya da önce birinin kaynağı düzeltmesi gerekip gerekmediğini belirlemek için bu rehberi kullanın.
Hazır olması gereken alanlar
Bu noktaları bu bölüm için pratik kontrol adımları olarak kullanın.
- Tedarikçi ve müşterinin yasal adları, adresleri, ülkeleri ve gerektiğinde KDV numaraları.
- Fatura numarası, düzenleme tarihi, para birimi, fatura türü ve alıcı ya da sipariş referansı.
- Açıklama, miktar, birim kodu, net birim fiyat, satır tutarı, KDV kategorisi ve KDV oranı içeren her satır kalemi.
- Belge düzeyi indirimler, ek ücretler, vergi ara toplamları, toplam tutarlar, ön ödemeler ve ödenecek tutar.
- Banka havalesiyle ödeme yapıldığında ödeme yöntemi, IBAN veya hesap bilgileri, ödeme şartları ve gerektiğinde hizmet ya da teslimat dönemi.
Yapılandırılmış bölümü kendi başına yeterli tutun
Almanya B2B ve birçok EN 16931 iş akışı için pratik temel şudur: zorunlu fatura bilgileri e-fatura verilerinde elektronik olarak okunabilir olmalıdır. XML gerekli bilgileri içermiyorsa okunabilir PDF eki veya yan belgeye güvenmeyin.
ZUGFeRD ve Factur-X gibi hibrit formatlar bir PDF görünümü içerebilir, ancak gömülü XML yine de incelenmiş fatura verileriyle eşleşmelidir.
Kaynağı önce ne zaman düzeltmeli
Bu noktaları bu bölüm için pratik kontrol adımları olarak kullanın.
- ERP dışa aktarımı yalnızca toplamları içeriyor, ancak satır düzeyinde vergi kategorileri veya miktarları içermiyor.
- Alıcı referansı, Leitweg-ID, satın alma siparişi, KDV numaraları veya ödeme şartları yalnızca e-posta metninde ya da portal notlarında bulunuyor.
- Ekler, fatura satırlarında bulunmayan teslimat dönemlerini, hizmet açıklamalarını veya indirimleri içeriyor.
- Birden çok fatura, alacak dekontu, depozito veya düzeltme belgesi, net tek bir fatura veri yükü olmadan tek dosyada birleştirilmiş.
- Kaynak verideki toplamlar PDF veya fatura defteriyle uzlaşmıyor.
Resmi referans
Hızlı işlemler
İlgili Makaleler
PDF faturayı UBL XML'e çevirirken veri çıkarma, doğrulama ve insan incelemesi için pratik bir iş akışı.
İtalya SDI ve FatturaPA E-Fatura Rehberi: Şema, Codice Destinatario ve Uyumlulukİtalya SDI (Sistema di Interscambio) e-fatura sistemi rehberi: FatturaPA XML v1.2+, Codice Destinatario, PEC yönlendirme ve B2B kuralları.
Polonya KSeF E-Fatura Zorunluluğu: Takvim, FA(3) Şeması ve EntegrasyonPolonya KSeF (Krajowy System e-Faktur) rehberi: 2026 takvimi, FA(3) XML şeması, QR kod zorunluluğu ve çevrimdışı mod.