Referans
BR-S-8 Standart oranlı vergiye tabi tutar, aynı orandaki satır netleri artı ücretler eksi indirimlerin toplamına eşit olmalıdır
Her ayrı standart oran (BT-119) için, KDV ayrımındaki vergiye tabi tutar (BT-116), kategori kodu "S" olan ve oranı eşleşen satır net tutarlarının (BT-131) toplamına artı belge düzeyindeki ekstra ücretlere (BT-99) eksi belge düzeyindeki indirimlere (BT-92) eşit olmalıdır.
Sorun açıklaması
Her ayrı standart oran (BT-119) için, KDV ayrımındaki vergiye tabi tutar (BT-116), kategori kodu "S" olan ve oranı eşleşen satır net tutarlarının (BT-131) toplamına artı belge düzeyindeki ekstra ücretlere (BT-99) eksi belge düzeyindeki indirimlere (BT-92) eşit olmalıdır.
HATA
XRechnung 3.0
Bağlam ve önem
Karma oranlı faturalarda (örneğin İtalya’da %4, %10 ve %22) her oran için vergiye tabi tutarların alttaki satırlarla uyumlu olması gerekir. Bu, BR-CO-17 KDV hesaplamasının temelidir.
Çözüm
"S" kodlu tüm satırları, indirimleri ve ücretleri orana göre gruplayıp BT-116’yı her grup için Σ BT-131 + Σ BT-99 − Σ BT-92 olarak yeniden hesaplayın.
Geçerli örnekler
- %19’dan iki satır (60,00 + 40,00) ve %19 indirim (10,00) → %19 satırı için BT-116 = 90,00
- %7’den net 50,00 tek satır → %7 satırı için BT-116 = 50,00
Geçersiz örnekler
- %19 satırının BT-116 değeri 100,00 ama indirim sonrası satırlar 90,00
- %7’lik bir satır var ama %7 satırının BT-116 değeri yok
Teknik ayrıntılar
Etkilenen alanlar
BT-116 Kategori vergiye tabi tutar, BT-119 Kategori KDV oranı, BT-131 Fatura satırı net tutarı, BT-92 Belge düzeyindeki indirim tutarı, BT-99 Belge düzeyindeki ekstra ücret tutarı