Referans
BR-S-1 Standart oranlı satırlar uyumlu bir KDV ayrım satırı gerektirir
Bir fatura satırı, belge düzeyindeki indirim veya ekstra ücret "Standart oranlı" (KDV kategori kodu "S") ise, KDV ayrımında (BG-23) en az bir "S" kodlu satır bulunmalıdır.
Sorun açıklaması
Bir fatura satırı, belge düzeyindeki indirim veya ekstra ücret "Standart oranlı" (KDV kategori kodu "S") ise, KDV ayrımında (BG-23) en az bir "S" kodlu satır bulunmalıdır.
HATA
XRechnung 3.0
Bağlam ve önem
Karşılığı olmayan standart oranlı satır, vergi tabanını raporlanmamış bırakır; alıcı ve vergi makamları bunu eksik vergi verisi olarak değerlendirir.
Çözüm
Faturayı dışa aktarmadan önce BT-118 = "S" ve doğru oran içeren bir KDV ayrım satırı ekleyin.
Geçerli örnekler
- Satır BT-151 = "S" ve KDV ayrımı BT-118 = "S", BT-119 = 19
- Belge indirimi BT-95 = "S" ve uygun bir KDV ayrım satırı
Geçersiz örnekler
- Satır BT-151 = "S" olduğu halde KDV ayrımında yalnızca "Z" satırları var
- Belge ekstra ücreti BT-102 = "S" ama KDV ayrımında "S" satırı yok
Teknik ayrıntılar
Etkilenen alanlar
BT-118 KDV kategori kodu, BT-151 Faturalanan kalem KDV kategori kodu, BT-95 Belge düzeyindeki indirim KDV kategori kodu, BT-102 Belge düzeyindeki ekstra ücret KDV kategori kodu