# BT-13 Riferimento ordine d'acquisto

Un identificatore emesso dall'acquirente per un ordine d'acquisto. Consente matching automatico fattura‑ordine, tracciamento del procurement e collega la fattura ad acquisti autorizzati.

## Risposta rapida

Un identificatore emesso dall'acquirente per un ordine d'acquisto. Consente matching automatico fattura‑ordine, tracciamento del procurement e collega la fattura ad acquisti autorizzati.

> **Consegna e pagamento**: Date di consegna, mezzi di pagamento e contesto operativo del regolamento.

## Spiegazione semplice

Un identificatore emesso dall'acquirente per un ordine d'acquisto. Consente matching automatico fattura‑ordine, tracciamento del procurement e collega la fattura ad acquisti autorizzati.

Un identificatore emesso dall'acquirente per un ordine d'acquisto. Consente matching automatico fattura‑ordine, tracciamento del procurement e collega la fattura ad acquisti autorizzati.

Fondamentale per automazione procurement, “three‑way matching” (ordine, fattura, ricezione), analisi spesa e audit trail. Abilita workflow di approvazione automatizzati e riduce errori manuali.

## Cosa inserire di solito

Alphanumeric text with common separators (hyphens, underscores)

Valori tipicamente validi sono: PO-2025-001234, ORDER_DEF789, B2025/0456, 4711-2025-ABC

Opzionale ma spesso essenziale per compliance in appalti e governance. Richiesto da molti sistemi procurement automatizzati e integrazioni ERP.

## Errori frequenti

Evita valori come: , PO, Order123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890, PO/001/2025

Codici di regola pertinenti: BR-CO-26

## Esempi nel contesto

Fondamentale per automazione procurement, “three‑way matching” (ordine, fattura, ricezione), analisi spesa e audit trail. Abilita workflow di approvazione automatizzati e riduce errori manuali.

Opzionale ma spesso essenziale per compliance in appalti e governance. Richiesto da molti sistemi procurement automatizzati e integrazioni ERP.

## Esempi validi

- PO-2025-001234
- ORDER_DEF789
- B2025/0456
- 4711-2025-ABC
- PUR-MUC-2025-001

## Esempi non validi

- PO
- Order123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
- PO/001/2025

## Campi correlati

Fondamentale per automazione procurement, “three‑way matching” (ordine, fattura, ricezione), analisi spesa e audit trail. Abilita workflow di approvazione automatizzati e riduce errori manuali.

- [BT-10 Riferimento acquirente (Leitweg‑ID)](/resources/xrechnung/bt-10-buyer-reference-leitweg-id)
- [BT-11 Riferimento progetto](/resources/xrechnung/bt-11-project-reference)
- [BT-14 Riferimento dell'ordine di vendita](/resources/xrechnung/bt-14-sales-order-reference)
- [BT-15 Riferimento dell'avviso di ricezione](/resources/xrechnung/bt-15-receiving-advice-reference)

## Mappatura XML e dati del campo

Apri il riferimento tecnico solo se ti servono percorsi XML, codici delle regole del validator, formulazioni legali o mapping specifici di formato.

### ID campo:
BT-13

### Tipo di dato:
text

### Cardinalità:
0..1

### Requisito:
Opzionale

### Lunghezza max:
50 caratteri

### Dalla versione:
Optional

## Implementazione XML

### Sintassi UBL 2.1
```
/Invoice/cac:OrderReference/cbc:ID
```

### Sintassi CII (UN/CEFACT)
```
/CrossIndustryInvoice/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/ram:BuyerOrderReferencedDocument/ram:IssuerAssignedID
```

## Regole di validazione

### BR-CO-26
BR-CO-26

## Perche lo standard considera questo campo importante

### Contesto aziendale
Fondamentale per automazione procurement, “three‑way matching” (ordine, fattura, ricezione), analisi spesa e audit trail. Abilita workflow di approvazione automatizzati e riduce errori manuali.

### Requisito legale
Opzionale ma spesso essenziale per compliance in appalti e governance. Richiesto da molti sistemi procurement automatizzati e integrazioni ERP.

## FAQ

### Il riferimento ordine è sempre richiesto?
No, è opzionale in XRechnung. Tuttavia molte organizzazioni lo richiedono per processi automatici e workflow di approvazione.

### Cosa succede se il riferimento ordine è errato?
Può causare rifiuto, ritardi di pagamento o necessità di gestione manuale. Può anche impedire il three‑way matching nei sistemi automatizzati.

### Più fatture possono riferirsi allo stesso ordine d'acquisto?
Sì, soprattutto per consegne parziali o fatturazione a milestone. Ogni fattura copre tipicamente righe o date di consegna diverse.

### Come incide il riferimento ordine sul processo di pagamento?
Permette validazione automatica rispetto a ordini approvati, accelera approvazioni e supporta l'autorizzazione al pagamento. Se manca, spesso serve intervento manuale.

## Fonti ufficiali e strumenti

- [Validatore KoSIT](https://erechnungsvalidator.service-bw.de/)
- [Invoice Converter](/pdf-to-xrechnung)
- [Standard XRechnung](https://xeinkauf.de/xrechnung/)
- [Test suite](https://github.com/itplr-kosit/xrechnung-testsuite)