Riferimento
BR-S-1 Le righe ad aliquota standard richiedono una corrispondente riga nella ripartizione IVA
Se una riga, uno sconto o un onere a livello documento è ad aliquota standard (codice categoria IVA "S"), la ripartizione IVA (BG-23) deve contenere almeno una riga con codice "S".
Descrizione del problema
Se una riga, uno sconto o un onere a livello documento è ad aliquota standard (codice categoria IVA "S"), la ripartizione IVA (BG-23) deve contenere almeno una riga con codice "S".
ERRORE
XRechnung 3.0
Contesto e significato
Una riga ad aliquota standard senza ripartizione corrispondente lascia la base imponibile non dichiarata; destinatari e fisco lo considerano dato mancante.
Soluzione
Aggiungi una riga di ripartizione IVA con BT-118 = "S" e l’aliquota corretta prima dell’esportazione.
Esempi validi
- Riga BT-151 = "S" più riga di ripartizione BT-118 = "S", BT-119 = 19
- Sconto documento BT-95 = "S" più riga di ripartizione corrispondente
Esempi non validi
- Riga BT-151 = "S" ma la ripartizione contiene solo righe "Z"
- Onere documento BT-102 = "S" senza riga "S" nella ripartizione
Dettagli tecnici
Campi interessati
BT-118 Codice categoria IVA, BT-151 Codice categoria IVA dell’articolo fatturato, BT-95 Codice categoria IVA dello sconto a livello documento, BT-102 Codice categoria IVA dell’onere a livello documento