# BR-DE-13 Il riferimento dell’acquirente deve essere indicato

Il riferimento dell’acquirente deve essere presente in fattura.

## Descrizione del problema

Il riferimento dell’acquirente deve essere presente in fattura.

> **ERRORE**: XRechnung 3.0

## Contesto e significato

Molti destinatari della PA usano il riferimento dell’acquirente per instradare internamente la fattura (ufficio, centro di costo, riferimento ordine) e abbinarla al processo di acquisto. Se non hai un riferimento d’ordine, usa l’identificatore fornito dall’acquirente/portale.

## Soluzione

Aggiungi il riferimento dell’acquirente alla fattura.

## Esempi validi

- DEPT-4711
- PO-2025-000123
- Riferimento di instradamento fornito dall’acquirente

## Esempi non validi

- Riferimento acquirente mancante
- Uso di un riferimento interno del venditore al posto

## Esempi di codice

### XML valido
```
<cbc:BuyerReference>PO-2025-000123</cbc:BuyerReference>
```

### XML non valido
```
<!-- Missing cbc:BuyerReference -->
```

## Dettagli tecnici

### Campi interessati
Riferimento acquirente

## Regole correlate

- [BR-DE-15](/resources/kosit-validator-errors/br-de-15-leitweg-id-must-be-provided)

## Strumenti di validazione

- [Validatore KoSIT ufficiale](https://erechnungsvalidator.service-bw.de/): Valida i tuoi file XRechnung rispetto a tutte le regole BR-DE.
- [Converti PDF in XRechnung](/pdf-to-xrechnung): Correzione automatica degli errori di validazione durante la conversione.

## Risorse correlate

- [Specifiche ufficiali](https://xeinkauf.de/xrechnung/)
- [Test suite](https://github.com/itplr-kosit/xrechnung-testsuite)
- [Elenco completo degli errori](/resources/kosit-validator-errors): Panoramica di tutte le regole di validazione XRechnung tedesche.