# BT-13 Référence de bon de commande Un identifiant émis par l'acheteur pour un bon de commande référencé. Cette référence permet la correspondance automatisée des factures, le suivi du processus d'approvisionnement et garantit que les factures sont liées aux achats autorisés. > Un identifiant émis par l'acheteur pour un bon de commande référencé. Cette référence permet la correspondance automatisée des factures, le suivi du processus d'approvisionnement et garantit que les factures sont liées aux achats autorisés. > > BT-13 · EN 16931 / XRechnung 3.x ## Fiche de référence BT Principaux éléments EN 16931 et XRechnung pour ce terme métier. - **Code BT**: BT-13 - **Nom**: Référence de bon de commande - **Cardinalité**: Facultatif (O) - **Groupe métier**: Document - **Type de donnée**: Identifiant - **Valeur d’exemple**: PO-2024-00815 ## Livraison et paiement Dates de livraison, moyens de paiement et contexte operationnel du reglement. - [Valider le XML](/fr/xrechnung-validator?source=resource&bt=BT-13) - [Convertir la facture](/fr/pdf-to-xrechnung?source=resource&bt=BT-13) ## Explication simple Essentiel pour l'automatisation des processus d'approvisionnement, la correspondance à trois voies (bon de commande, facture, réception), l'analyse des dépenses et les pistes d'audit financier. Permet des workflows d'approbation automatisés et réduit les erreurs de traitement manuel. ## Ce que vous saisissez le plus souvent Texte alphanumérique avec des séparateurs courants, comme le trait d’union et le tiret bas Les valeurs valides typiques sont: PO-2025-001234, ORDER_DEF789, B2025/0456, 4711-2025-ABC Facultatif mais essentiel pour la conformité aux marchés publics et la gouvernance d'entreprise. Requis par de nombreux systèmes d'approvisionnement automatisés et intégrations ERP. ## Où se trouve le champ BT-13 appartient à la partie « En-tête » de la facture. Syntaxe UBL 2.1: Invoice › cac:OrderReference › cbc:ID. Syntaxe CII (UN/CEFACT): rsm:CrossIndustryInvoice › rsm:SupplyChainTradeTransaction › ram:ApplicableHeaderTradeAgreement › ram:BuyerOrderReferencedDocument › ram:IssuerAssignedID. ## Ce qui se passe souvent mal Evitez des valeurs comme: PO, Order123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890, PO/001/2025 ## Exemples valides - PO-2025-001234 - ORDER_DEF789 - B2025/0456 - 4711-2025-ABC - PUR-MUC-2025-001 ## Exemples invalides - PO - Order123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 - PO/001/2025 ## Champs associés - [BT-10 Référence de l'acheteur](/resources/xrechnung/bt-10-buyer-reference-leitweg-id) - [BT-11 Référence de projet](/resources/xrechnung/bt-11-project-reference) - [BT-14 Référence de commande client](/resources/xrechnung/bt-14-sales-order-reference) - [BT-15 Référence d'avis de réception](/resources/xrechnung/bt-15-receiving-advice-reference) ## Mapping XML et faits de champ Ouvrez la reference technique si vous avez besoin des chemins XML, des codes de regles du validateur, du libelle juridique ou du mapping format-specifique. ### ID du champ : BT-13 ### Type de données : text ### Cardinalité : 0..1 ### Exigence : Optionnel ### Longueur max : 50 caractères ## Implémentation XML ### Syntaxe UBL 2.1 ``` /Invoice/cac:OrderReference/cbc:ID ``` ### Syntaxe CII (UN/CEFACT) ``` /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeAgreement/ram:BuyerOrderReferencedDocument/ram:IssuerAssignedID ``` ## Renseigner BT-13 en créant une XRechnung à partir de votre PDF Le convertisseur lit la facture et affiche BT-13 avec les autres champs avant le téléchargement, pour que vous puissiez compléter ou corriger la valeur. Pas de PDF ? Remplissez la XRechnung directement dans le formulaire. - [Convertir la facture](/fr/pdf-to-xrechnung) - [Remplir la XRechnung dans le formulaire](/fr/create-xrechnung) Téléchargement réservé aux comptes. Abonnements à partir de 10 €/mois en facturation annuelle (hors taxes), ou 5 € par conversion (hors taxes) sans abonnement. ## FAQ ### Une référence de bon de commande est-elle toujours obligatoire ? Non, la référence de bon de commande est facultative dans XRechnung. Cependant, de nombreuses organisations l'exigent pour le traitement automatisé des factures et les workflows d'approbation. ### Que se passe-t-il si la référence de bon de commande est incorrecte ? Une référence de bon de commande incorrecte peut entraîner le rejet de la facture, un retard de paiement ou un traitement manuel. Elle peut également empêcher la correspondance à trois voies dans les systèmes automatisés. ### Plusieurs factures peuvent-elles référencer le même bon de commande ? Oui, plusieurs factures peuvent référencer le même bon de commande, notamment pour les livraisons partielles ou la facturation par jalons. Chaque facture couvre généralement différentes lignes de commande ou dates de livraison. ### Comment la référence de bon de commande influence-t-elle le traitement des paiements ? Les références de bons de commande permettent la validation automatisée par rapport aux bons de commande approuvés, accélèrent les workflows d'approbation et garantissent l'autorisation de paiement. Les références manquantes nécessitent souvent une intervention manuelle. ## Sources officielles et outils - [Validateur KoSIT](https://erechnungsvalidator.service-bw.de/) - [Standard XRechnung](https://xeinkauf.de/xrechnung/) - [Suite de tests](https://github.com/itplr-kosit/xrechnung-testsuite)