# Préparation d’une facture PDF pour l’e-facturation

Utilisez cette checklist avant l’envoi pour repérer les champs manquants, les scans faibles et le travail de révision qui peuvent bloquer un export validé.

## Ce que cela signifie

Un PDF peut servir de source à la conversion, mais l’artefact conforme est constitué des données structurées vérifiées ou d’un fichier hybride avec XML intégré.

Si un acheteur ou un portail attend une e-facture, traitez le PDF comme une preuve à extraire et vérifier, pas comme la facture finale lisible par machine à lui seul.

## Avant l’envoi

- Utilisez la facture finale émise, pas un brouillon, un devis, une confirmation de commande ou un document pro forma.
- Vérifiez que vendeur, acheteur, numéro de facture, date d’émission, devise, totaux, TVA, conditions de paiement et chaque ligne sont visibles.
- Préférez un PDF textuel. S’il est scanné, vérifiez que le scan est droit, complet et lisible au zoom normal.
- Préparez le format de sortie attendu, par exemple XRechnung, ZUGFeRD, Factur-X, UBL ou CII.
- Gardez les références destinataire à portée de main, surtout la référence acheteur, le bon de commande, la Leitweg-ID, l’identifiant TVA et la période de service.

## Pourquoi la vérification est normale

La conversion ne peut remplir les champs structurés que si la preuve source est assez claire. La révision détecte avant export les erreurs OCR, champs obligatoires manquants, écarts de totaux et détails de routage propres à l’acheteur.

## Quand demander une meilleure source

- Le PDF est une capture d’écran, une photo ou un scan aux bords coupés.
- La facture contient des modifications manuscrites, des pages fusionnées ou plusieurs factures dans un seul fichier.
- Des totaux, lignes de taxe, coordonnées bancaires ou lignes de facture importants sont flous ou partiellement masqués.
- L’acheteur exige des références propres au portail qui ne figurent pas sur la facture.

- convert
- validate
- api